1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
450-436-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
14-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MEDALLAS ENCUENTRO DEPORTIVO CLUB FEMENINO VILLARR |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra OC para informar, Art. 3° y 20° Ley de Compras
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO |
R.U.T. |
69.210.300-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackenna N°277 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO |
R.U.T. |
69.210.300-9 |
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna N°277 |
Comuna |
Río Negro |
Impuesto |
31230,3 |
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna N°277 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Galvanos del Sur Osorno |
Razón Social |
PATRICIA FABIOLA DEL CARMEN GONZÁLEZ MONTES
|
R.U.T. |
8.629.356-0 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Galvanos del Sur Osorno |
Socios y accionistas principales
|
|
|