1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-715-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de aceros de perforación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3537-121-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjef Zonal Pto. Montt Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Egaña N° 1111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204011020 del sistema cgu plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Puerto Montt Impuesto 531000,6 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO ALEXIS Razón Social SETECMA LIMITADA R.U.T. 76.478.572-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERGIO ALEXIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101704 Acero 6 Unidad Barra T38 HH 3,6 mts. (Perforadores Sandvik CI-04029 y CI-04030, modelo Ranger DX 500) Barra T38 HH 3,6 mts. $ 332.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.995.540 $ 1.995.540 11101704 Acero 6 Unidad Bit T38 64mm retráctil. (Perforadores Sandvik CI-04029 y CI-04030, modelo Ranger DX 500) Bit T38 64mm retráctil. $ 133.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799.200 $ 799.200

Total Neto	$ 2.794.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 531.001
TOTAL OC	$ 3.325.741