Orden de Compra. Nº
5586-3533-SE24
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K/P FRUTAS Y VERDURAS
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5586-3533-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
K/P FRUTAS Y VERDURAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5586-153-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Universidad de la Frontera
Razón Social
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T.
87.912.900-1
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T.
87.912.900-1
Dirección de Facturación
av. Francisco Salazar 01145
Comuna
Temuco
Impuesto
128453,3
Dirección de Envío de la Factura
av. Francisco Salazar 01145
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NoraClarisaAlarconSommer
Razón Social
NORA CLARISA ALARCÓN SOMMER
R.U.T.
7.559.301-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
NoraClarisaAlarconSommer
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101634
Fruta fresca
1
Global
Emitir orden de compra a proveedor NORA CLARISA ALARCÓN SOMMER, RUT: 7.559.301-5, por compra de frutas y verduras para funcionamiento Jardín UFRO, contrato de suministro ID:5586-153-LE22
Frutas y verduras para funcionamiento Jardín UFRO, contrato de suministro ID:5586-153-LE22
$ 676.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 676.070
$ 676.070
Total Neto
$ 676.070
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 128.453
TOTAL OC
$ 804.523