1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-143-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ALIMENTOS PARA INGURACION PROYECTO CANCHA RECREATIVA ESC. CAREN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-131-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 31103,38 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Melipeuco Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA R.U.T. 7.862.707-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado Melipeuco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131803 Sucedáneo de Queso 3 Unidad QUESO CREMA PHIDLADELPHIA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 50181903 Galletas simples saladas 5 Unidad CRACKER TRADICIONAL 107 GRS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 50171902 Salsa 2 Unidad SALSA DE SOYA DE 250 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 50181909 Galletas saladas 4 Unidad GALLETA TRITON 126 GRS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 50181905 Galletas dulces o pastelitos 3 Unidad GALLETA OREO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 50181909 Galletas saladas 2 Unidad GALLETA MANTEQUILLA 105 GRS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 750,00 $ 0,00 $ 1,00 $ 1.500 $ 1.501 50181905 Galletas dulces o pastelitos 3 Unidad GALLETAS ALTEZA MCHAY DE HELADO 140 GRS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 50131801 Queso natural 1 Unidad QUESO VACA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.650 $ 7.650 50171903 Aceitunas 1 Unidad ACEITUNAS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 4.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.225 $ 4.225 50112003 Carnes estables sin refrigerar procesadas y prepar 5 Unidad SALAME LLANQUIHUE COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.900,00 $ 672,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 8.828 50111510 Carne de ave o carne fresca 3 Unidad PECHUGA DESHUESADA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.850,00 $ 1.924,00 $ 0,00 $ 11.550 $ 9.626 50131606 Huevos frescos 20 Unidad HUEVOS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 250,00 $ 0,00 $ 8,00 $ 5.000 $ 5.008 50131609 Mayonesa 1 Unidad MAYONESA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850 10161905 Ramitas y tallos secos 2 Unidad RAMITAS ORIGINAL 25 GRS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 50202304 Jugos y néctar envasados 16 Unidad JUGO NECTAR WATTS 1.5 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.550,00 $ 0,00 $ 7,00 $ 24.800 $ 24.807 50201707 Sustitutos de Café 1 Unidad NESCAFE TRADICION 17 GRS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 2 Unidad PAPAS FRITAS CORTE AMERICANO 350 GRS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.950,00 $ 0,00 $ 1,00 $ 5.900 $ 5.901 50201711 Té instantáneo 1 Unidad TE CEYLAN PREMIUM SUPREMO 20 UND COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350 52121602 Servilletas 10 Unidad SERVILLETAS MESA 33X33 DE 50 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 750,00 $ 0,00 $ 4,00 $ 7.500 $ 7.504 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 5 Unidad QUEQUE 400 GRS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.850,00 $ 0,00 $ 2,00 $ 19.250 $ 19.252 50101634 Fruta fresca 8 kilogramo UVAS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 50101634 Fruta fresca 8 kilogramo FRUTILLAS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 kilogramo AZUCAR IANSA KG COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450 50181901 Pan fresco 1 kilogramo PAN DE CANAPE COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850

Total Neto	$ 163.702
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.103
TOTAL OC	$ 194.805