1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1214102-440-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
11-03-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
DGC/SP56/CORREDERAS: 1214102-557-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
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R.U.T. |
70.835.200-4 |
Dirección de Facturación |
San Francisco 8630 |
Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
95760 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 8630 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
METALESCAPS |
Razón Social |
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS CRISTHIAN PEÑA Y LILLO E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.584.281-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
METALESCAPS |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30171508
| Puertas correderas | 1 | Unidad | MANTENCION Y REPARACION DE CORREDERAS DE MELAMINA, SE DESLIZAN POR UN RIEL ATRAVEZ DE RODAMIENTOS LOS CUALES SE ROMPIERON (NO SE DESPLAZAN Y SE TRABAN) SE SOLICITA VISITA TECNICA PREVIA Y UNA VEZ TERMINADA LA REPARACION FOTOS DEL TRABAJO REALIZADO. | |
$ 504.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 504.000
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$ 504.000
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Total Neto
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$ 504.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.760
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$ 599.760
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.