1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-767-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra CARRO ASEO PACIENTE, para Proyecto Normalización para el Hospital Makewe.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio Salud Araucanía Sur Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3336 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat N°969 Comuna Temuco Impuesto 94823,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat N°969 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGR SPA Razón Social INVERSIONES AGR SPA R.U.T. 77.201.637-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142531 Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes 1 Unidad Carro aseo paciente. Se adjuntan eett. Plazo de entrega 3 días hábiles.- Detalle a cotización adjunta.- $ 499.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.070 $ 499.070

Total Neto	$ 499.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.823
TOTAL OC	$ 593.893