Orden de Compra. Nº5067-3840-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-209-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-3840-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-209-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REX__7877_2024__DISPONE_EL_TERMINO_ANTICIPADO_DE_COMUN_ACUERDO
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5067-209-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 67761- cc 74 - - 60593 - cc 38 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 6365874,19
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 3F GROUP
Razón Social 3F GROUP SPA.
R.U.T. 76.929.157-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 3F GROUP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad“2023 - CA: MODERNIZACIÓN DEL CENTRO RUCAHUECHE, FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, FANOR VELASCO, ETAPA ÚNICA” Solicitud N°67761-cc74MODERNIZACIÓN DEL CENTRO RUCAHUECHE, FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, FANOR VELASCO, ETAPA ÚNICA $ 10.395.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.395.357 $ 10.395.357
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad“2023 - CA: MODERNIZACIÓN DEL CENTRO RUCAHUECHE, FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, FANOR VELASCO, ETAPA ÚNICA” Solicitud N°60593-cc38MODERNIZACIÓN DEL CENTRO RUCAHUECHE, FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, FANOR VELASCO, ETAPA ÚNICA $ 23.109.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.109.244 $ 23.109.244
Total Neto $ 33.504.601
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.365.874
TOTAL OC $ 39.870.475


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.