1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3710-12418-SE23 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 16-11-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS SAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3710-249-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Muñoz Vargas 730 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005004/P-1250 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación AV. MUÑOZ VARGAS N°730 Comuna Victoria Impuesto 49020 Dirección de Envío de la Factura AV. MUÑOZ VARGAS N°730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRUNO MOGGIA GARDELLA Y CIA. LTDA. Razón Social BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.070.686-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BRUNO MOGGIA GARDELLA Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191602 Electrolitos de cloruro de sodio 1000 Unidad SODIO CLORURO 0,9 % 20 ML SODIO CLORURO 0,9 % 20 ML $ 258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000

Total Neto	$ 258.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.020
TOTAL OC	$ 307.020