1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1738-161-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2024 Nombre de la Orden de Compra PENDON ROLLER Y FLYERS E IMPRESIÓN DE TELA PVC 10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Unidad de Compra Av. España 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Facturación Av. España 196 Comuna Villa Alegre Impuesto 55480 Dirección de Envío de la Factura Av. España 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Subliprint Razón Social IMPRESIONES Y ESTAMPADO BELATINA LIMITADA R.U.T. 76.723.548-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Subliprint Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1000 Unidad no definida flyers tamaño media carta full color.   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad PENDON ROLLER 90*200   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 292.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.480
TOTAL OC	$ 347.480