1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3512-837-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERÍA-DIRECCIÓN SS A LA COMUNIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-8-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-002-000-000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 22416,77 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA R.U.T. 88.416.800-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 1 Global ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE ACUERDO A COTIZACIÓN ADJUNTA N° 463821 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE ACUERDO A COTIZACIÓN ADJUNTA N° 463821 $ 117.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.983 $ 117.983

Total Neto	$ 117.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.417
TOTAL OC	$ 140.400