1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-110-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2025 Nombre de la Orden de Compra dipticos OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-6-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-99-060-001 del sistema Omil. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 8740 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTANAVARRO Razón Social FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL R.U.T. 8.980.404-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPRENTANAVARRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 200 Unidad Díptico papel couche brillante, a color, con logo institucional para programa Fortalecimiento OMIL Díptico papel couche brillante, a color, con logo institucional para programa Fortalecimiento OMIL $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000

Total Neto	$ 46.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.740
TOTAL OC	$ 54.740