1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1173453-23-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TALLER DE MUEBLERIA DEL C.E.T. DEL C.C.P. DE COPIAPÓ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CET Cerrado CCP Copiapo Razón Social Centro de Educación y Trabajo CCP Copiapo R.U.T. 77.419.860-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 41 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Educación y Trabajo CCP Copiapo R.U.T. 77.419.860-1 Dirección de Facturación Facturar a Centro de Educación y Trabajo del C.C.P. de Copiapó R.U.T 77.419.860-1 Dirección, Avda. Copayapu S/N° con Sofía Bermedo, Copiapó. Comuna Copiapó Impuesto 152380 Dirección de Envío de la Factura Facturar a Centro de Educación y Trabajo del C.C.P. de Copiapó R.U.T 77.419.860-1 Dirección, Avda. Copayapu S/N° con Sofía Bermedo, Copiapó. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2024 Título Descripción Facturar: Centro de Educación y Trabajo C.C.P de Copiapó RUT: 77.419.860-1 Dirección: Copayapu S/N° Con Sofía Bermedo Ciudad: Copiapó Giro: Servicio Público Enviar a:Gendarmería de Chile Presidio de Copiapó Dirección: Copayapu S/N° Con Sofía Bermedo C Facturar: Centro de Educación y Trabajo C.C.P de Copiapó   RUT: 77.419.860-1 Dirección: Copayapu S/N° Con Sofía Bermedo Ciudad: Copiapó Giro: Servicio Público                                                        Enviar a:Gendarmería de Chile Presidio de Copiapó Dirección: Copayapu S/N° Con Sofía Bermedo Ciudad: Copiapó   ENVIAR FACTURAS AL CORREO DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM, REGISTRAR N° ORDEN DE COMPRA EN CAMPO 801 DEL XML 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Johanna Aros Razón Social JOHANNA ANDREA AROS NORAMBUENA R.U.T. 11.860.169-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Johanna Aros Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31121817 Fundiciones labradas de molde de cerámica 10 Caja 10 - CAJA DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 51X51 CM   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 31191501 Papeles de lija 10 Pliego 10 - PLIEGOS DE1 METRO DE LIJA INDUSTRIAL GRANO N°40   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 31191501 Papeles de lija 10 Pliego 10 - PLIEGOS DE1 METRO DE LIJA INDUSTRIAL GRANO N°80   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 31191501 Papeles de lija 10 Pliego 10 - PLIEGOS DE1 METRO DE LIJA INDUSTRIAL GRANO N°100   $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 31191501 Papeles de lija 10 Pliego 10 - PLIEGOS DE1 METRO DE LIJA INDUSTRIAL GRANO N°120   $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 31162209 Roblones de cabeza de botón 500 Unidad 500 - BOTONES NUMERO 22 PARA TAPIZAR   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 802.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.380
TOTAL OC	$ 954.380

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.860.169-6 Ver adjunto