1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-143-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2025 Nombre de la Orden de Compra REPARACION TECHOS NEF 3085-104-COT25, TI 311096-263 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 422495,78 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMAC Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA R.U.T. 77.750.890-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROMAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 1 Unidad MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TECHOS SEGÚN ANEXO ADJUNTO MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TECHOS SEGÚN ANEXO ADJUNTO $ 2.223.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.223.662 $ 2.223.662

Total Neto	$ 2.223.662
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 422.496
TOTAL OC	$ 2.646.158