1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2669-224-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2024 Nombre de la Orden de Compra RESOLUCIÓN N°409. -PTR N°S-68. -SERVICIO DE ARRIENDO DE 07 NOTEBOOKS PARA CESFAM VITACURA . ID 2669-127-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2669-127-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N° 70/409 del sistema SALUD-CESFAM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- Comuna Vitacura Impuesto 525350 Dirección de Envío de la Factura AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STM Computacion Limitada. Razón Social S T M COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 77.383.510-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal STM Computacion Limitada. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 10 Mes SERVICIO DE ARRIENDO POR 10 MESES, CON PAGO MENSUAL POR 7 NOTEBOOKS, PARA CESFAM VITACURA. VER BASES DE LICITACION. Arriendo segun detalle adjunto $ 276.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765.000 $ 2.765.000

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