1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2062-64-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PROYECTO SAAT LICEO INTEGRADO DE ADULTOS LIGRA(ART. VARIOS) Orden de Compra generada por compra ágil: 2062-98-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Cachapoal Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal R.U.T. 60.902.051-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 133 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal R.U.T. 60.902.051-2 Dirección de Facturación Bulnes N° 215 Comuna Rancagua Impuesto 32234,45 Dirección de Envío de la Factura Bulnes N° 215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2024 Título Descripción HORARIO DE RECEPCIÓN Lunes a viernes de 8:00 a16:00 hrs. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTA SOFIA LTDA. Razón Social COMERCIAL SANTA SOFIA LIMITADA R.U.T. 77.589.563-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SANTA SOFIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121536 Cuerda de extensión 5 Unidad ALARGADOR DE 5 MTS./ 5 TOMAS   $ 3.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.665 $ 17.665 44111903 Caballetes y accesorios 1 Unidad CARRO DE CARGA PLEGABLE TIPO YEGUA 150 KILOS EQUUS CARRY ALL MANILLAS Y CUERDA   $ 70.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.862 $ 70.862 27112720 Herramientas de par de torsión 1 Unidad SET 153 PIEZAS HERRAMIENTAS MANUALES TIPO BLACK+DECKER COLOR NEGRO   $ 32.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.388 $ 32.388 27111508 Sierras 2 Unidad SERRUCHO BARRUCADA 550 MM 22 BAHCO   $ 8.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.676 $ 16.676 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 6 Unidad PAPELERO O BASURERO CLIN 12.5LT. C/PEDAL   $ 5.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.064 $ 32.064

Total Neto	$ 169.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.234
TOTAL OC	$ 201.889

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.628.226-K Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.952.039-0 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.950.651-7 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.901.475-4 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.222.349-8 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.589.563-2 Ver adjunto