1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2704-567-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Reparación y Mantención de techumbre 9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2704-334-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 1202 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12262.08 del sistema corporativo UBB. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Collao 1202 Comuna Concepción Impuesto 3368547,81 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FPC Razón Social FERNANDO EDUARDO PARRA CARRILLO R.U.T. 15.191.866-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FPC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida Servicio de Reparación y Mantención de techumbres EP 9 s/c 1095, 1243, 91, 97, 203, 209 Servicio de Reparación y Mantención de techumbres EP 9 s/c 1095, 1243, 91, 97, 203, 209 $ 17.729.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.729.199 $ 17.729.199

Total Neto	$ 17.729.199
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.368.548
TOTAL OC	$ 21.097.747