1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 730566-146-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2024 Nombre de la Orden de Compra SS DE CATERING TALLER DE PROFESORES DE LA ACADEMIA/DAM/SAI19848 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 730566-14-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Evaluación Social Razón Social SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL R.U.T. 61.980.240-3 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 753 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL R.U.T. 61.980.240-3 Dirección de Facturación Catedral 1575 Comuna Santiago Impuesto 200841,21 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andrea Carolina Razón Social ANDREA CAROLINA VIDAL MATUS R.U.T. 16.175.345-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Andrea Carolina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Línea 1: Servicios de catering Taller de Profesores de la Academia SNI 2024. Detalle servicios requeridos: 2 coffee break AM, 1 coffee break PM y almuerzo, 40 personas. Se adjunta propuesta por esta linea $ 1.057.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.057.059 $ 1.057.059

Total Neto	$ 1.057.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.841
TOTAL OC	$ 1.257.900