1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-38-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES (FUNC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-2-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 10 Pudeto - R N° 10 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 628981,32 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONCREMAG S.A. Razón Social CONCREMAG S.A R.U.T. 76.301.094-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONCREMAG S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 22 Metro Cúbico HORMIGON 10339 G35 (10)25/06 HORMIGON 10339 G35 (10)25/06 $ 150.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.310.428 $ 3.310.428

Total Neto	$ 3.310.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 628.981
TOTAL OC	$ 3.939.409