1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1224957-911-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA 1224957-5-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1224957-5-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CMDS Nivel Central Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Unidad de Compra Manuel de Salas 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 849 del sistema CFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Facturación Manuel de Salas 451 Comuna * Impuesto 292695 Dirección de Envío de la Factura Manuel de Salas 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavandería Simón Razón Social Sociedad Lavandería Industrial Galusi Limitada R.U.T. 76.202.824-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lavandería Simón Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Global Pagos según punto 23.3 Res 138/2024 SERVICIO DE LAVANDERÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, CESFAM SALVADOR BUSTOS $ 1.540.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.540.500 $ 1.540.500

Total Neto	$ 1.540.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 292.695
TOTAL OC	$ 1.833.195