1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5420-222-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DE 5420-21-LQ24/Línea: Soporte y Sitema de anclaje frontal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5420-21-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de Arica y Parinacota Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE ARICA-PARINACOTA R.U.T. 61.978.890-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL VELASQUEZ 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 181 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE ARICA-PARINACOTA R.U.T. 61.978.890-7 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL VELASQUEZ 1775 Comuna Arica Impuesto 1425000 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL VELASQUEZ 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2025 Título Descripción Los bienes deben entregarse en: Debido a que los Establecimientos educacionales estan cerrados y de vacaciones, la entrega será: Calle Miguel Ahumada 505 (bodega SLEP en Liceo Politécnico).  Encargado de Bodega: Sr. Paulo Méndez; teléfono de contacto:  +56 9 8777 0769. Horario de funcionamiento de bodega es de 8:30 a 17:30 horas, de Lunes a Viernes. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTECOMP SPA Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES Y PROD R.U.T. 77.077.922-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTECOMP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101710 Carritos o soportes de proyector 100 Unidad SOPORTE Y SISTEMA DE ANCLAJE FRONTAL PROYECTOR EN TECHO CON JAULA. TALES COMO INDICA LAS BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS. SOPORTE PROYECTOR $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500.000 $ 7.500.000

Total Neto	$ 7.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.425.000
TOTAL OC	$ 8.925.000