1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2598-118-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE CALL CENTER SOME 2024-2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Unidad de Compra CHAÑARCILLO 1150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Facturación CHAÑARCILLO 1150 Comuna Concón Impuesto 361405,536 Dirección de Envío de la Factura CHAÑARCILLO 1150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Erik Razón Social ELASTIX ONLINE SPA R.U.T. 76.363.939-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Erik Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231501 Software de centro de llamadas o soporte técnico ( 12 Mes SERVICIO DE ARRIENDO MENSUAL SOFTWARE CALL CENTER PARA SOME DE CONCÓN. (PARA 4 USUARIOS Y PLAN DE 2.000 MINUTOS LLAMADAS SALIENTES)   $ 158.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.902.132 $ 1.902.134

Total Neto	$ 1.902.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 361.406
TOTAL OC	$ 2.263.540