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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3053-12-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Productos varios - 90 - RENTAS Y PATENTES compra ágil: 3053-7-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
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R.U.T. |
69.252.500-0 |
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Dirección de Facturación |
GUSTAVO LE PAIGE 328 |
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Comuna |
San Pedro de Atacama
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Impuesto |
38000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GUSTAVO LE PAIGE 328 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-04-2025 |
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Proveedor |
LA CHOKITA SPA |
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Razón Social |
LA CHOKITA DISTRIBUIDORA SPA
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R.U.T. |
77.428.804-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LA CHOKITA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30181512
| Asientos de inodoro | 1 | Unidad | Asiento de baño, según especificaciones tecnicas. | |
$ 40.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 40.000
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47131709
| Dispensadores de papel para cara | 1 | Unidad | Dispensador toalla jumbo blanco con palanca, según especificaciones tecnicas. | |
$ 70.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.000
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$ 70.000
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52131501
| Cortinas | 3 | Unidad | Cortinas Rollers Duo noche-día para ventana de hoja de 150cms de ancho x 200cms de largo, color gris perla de acuerdo a foto adjunta, según especificaciones tecnicas. | |
$ 30.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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Total Neto
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$ 200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.000
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$ 238.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.