1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1387-2-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 10-04-2025 Nombre de la Orden de Compra NMM CONTRATA PRORROGA SERVICIOS DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Error en monto, sobrepasa por un $1 Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Sur Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur R.U.T. 61.948.100-3 Dirección de Unidad de Compra Ricardo Morales 3369 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur R.U.T. 61.948.100-3 Dirección de Facturación Ricardo Morales 3369 Comuna San Miguel Impuesto 1528548,86 Dirección de Envío de la Factura Ricardo Morales 3369 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GS Corp Razón Social ASEO Y SERVICIOS SERVICES SPA R.U.T. 76.460.734-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GS Corp Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 2 Unidad no definida NMM CONTRAT SERVICIO DE VIGILANCIA PARA DEPARTAMENTO PROVINCIAL PRORROGA DE 2 MESES DESDE LICITACIÓN 1387-1-LE23, A COMENZAR EL 1 DE MARZO DE 2025 HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2025   $ 4.022.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.044.994 $ 8.044.994

Total Neto	$ 8.044.994
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.528.549
TOTAL OC	$ 9.573.543