1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3287-371-SE24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 29-07-2024 Nombre de la Orden de Compra EQUIPOS Y MATERIALES NUEVAS OFICINAS 3287-56-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3287-56-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna Licantén Impuesto 480101,31 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUNTOBAT S.p.A. Razón Social PUNTOBAT SPA R.U.T. 76.175.712-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PUNTOBAT S.p.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113203 Kit de herramienta para computadores 1 Unidad EQUIPOS Y MATERIALES PARA IMPLEMENTAR RED DE DATOS A NUEVAS OFICINAS, MUNICIPALIDAD DE LICANTÉN. EQUIPOS Y MATERIALES DE RED SEGUN LO REQUERIDO. $ 2.526.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.526.849 $ 2.526.849

Total Neto	$ 2.526.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 480.101
TOTAL OC	$ 3.006.950