Orden de Compra. Nº4494-181-SE25 "REGULARIZA SERVICIO DE COCTEL PROGRAMA SENDA PREVIENE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4494-181-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA SERVICIO DE COCTEL PROGRAMA SENDA PREVIENE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4494-53-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Facturación O'Higgins # 500
Comuna Penco
Impuesto 49400
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUNTO BREAK
Razón Social EVENTOS VERÓNICA ELOISA TORRES ROCHA EMPRESA INDIV
R.U.T. 76.881.176-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PUNTO BREAK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering40Unidad no definidaLINEA 10 CONVENIO DE SUMINISTRO COCTEL MAPUCHE · 1 vaso jugo néctar y/o jugo de hierbas · 2 Sopaipillas medianas · 1 minipancito con chicharrones · 1 pebre de tomate · 1 mix de frutos secos · 1 mini tortilla de rescoldoLINEA 10 CONVENIO DE SUMINISTRO COCTEL MAPUCHE · 1 vaso jugo néctar y/o jugo de hierbas · 2 Sopaipillas medianas · 1 minipancito con chicharrones · 1 pebre de tomate · 1 mix de frutos secos · 1 mini tortilla de rescoldo $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
Total Neto $ 260.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.400
TOTAL OC $ 309.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.