Orden de Compra. Nº1214057-27-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1214057-29-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION CULTURAL DE LA COMUNA DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1214057-27-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1214057-29-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social CORPORACION CULTURAL DE LA COMUNA DE LA PINTANA
R.U.T. 65.193.948-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION CULTURAL DE LA COMUNA DE LA PINTANA
R.U.T. 65.193.948-8
Dirección de Facturación Santa Rosa 12975
Comuna La Pintana
Impuesto 50945,65
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 12975
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-05-2024
TítuloDescripción
Direccion de entregaTAMBIEN SE PUEDE ENTREGAR EN ANIBAL PINTO #12952, CASA DE LA CULTURA DE LA PINTANA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121605
Limpiadores de suelo20BidónLIMPIADOR DE PISOS CON AROMA 5 LITROS MARCA TREMEX O SIMILAR   $ 1.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.060 $ 27.060
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto10BidónCIF MULTIUSO EN CREMA 5 LITROS  $ 7.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.920 $ 74.920
47131824
Productos de limpieza de ventanas10BidónLIMPIA VIDRIO 5 LITROS MARCA SPUM O SIMILAR  $ 2.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.300 $ 22.300
53131608
Jabones25BidónJABÓN LIQUIDO GLICERINA AROMÁTICO 5 LITROS  $ 2.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.675 $ 72.675
47131830
Productos de limpieza de muebles20UnidadLUSTRA MUEBLE DE 500 CC MARCA EXCELL O SIMILAR   $ 1.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.580 $ 37.580
53131608
Jabones25BidónCLORO 5 LITROS MARCA SPUM O SIMILAR   $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
Total Neto $ 268.135
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.946
TOTAL OC $ 319.081


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 78.906.980-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.875.426-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 86.821.000-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.839.319-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.814.370-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.637.498-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.663.332-3 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.315.194-6 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto