1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-163-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos de tintas y tóner impresoras para los establecimientos educacionales dependientes de la dirección de educación municipal de Tomé. ORDEN DE COMPRA DESDE 2665-5-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2665-5-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 3685105,29 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SINATEX Razón Social SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS R.U.T. 76.297.487-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SINATEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad Adquisición de sumnistro de insumos de tintas y tóner impresoras para los establecimientos educacionales y oficinas de la administración de la Dirección de Educación Municipal de Tomé, de acuerdo a las bases de licitación y sus anexos. Provisión Insumos Tintas y Tóner EE Tomé, de acuerdo a Bases Técnicas adminstrativas y anexo económico $ 19.395.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.395.291 $ 19.395.291

Total Neto	$ 19.395.291
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.685.105
TOTAL OC	$ 23.080.396