Orden de Compra. Nº
1451-27-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1451-20-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1451-27-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1451-20-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
16 - Región Metropolitana
Razón Social
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
R.U.T.
60.109.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 537 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
R.U.T.
60.109.000-7
Dirección de Facturación
MIRAFLORES # 130
Comuna
Santiago
Impuesto
212230
Dirección de Envío de la Factura
MIRAFLORES # 130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRO SALES
Razón Social
PRO SALES DIEGO TORNERIA E.I.R.L.
R.U.T.
76.748.475-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PRO SALES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
150
Paquete
ENVIAR COTIZACION Y ANEXO N°1 EN PDF, DE LO SOLICITADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIAS ADJUNTOS.
$ 6.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 927.000
$ 927.000
14111704
Papel higiénico
19
Paquete
ENVIAR COTIZACION Y ANEXO N°1 EN PDF, DE LO SOLICITADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIAS ADJUNTOS.
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190.000
$ 190.000
Total Neto
$ 1.117.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 212.230
TOTAL OC
$ 1.329.230
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.911.632-K
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.156.526-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.539.061-3
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.662.362-K
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.663.332-3
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.748.475-5
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.719.678-2
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.719.678-2
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.719.678-2
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.556.496-2
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
76.438.196-3
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.332.853-6
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.201.637-9
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
19.260.495-8
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
19.260.495-8
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
77.123.621-9
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante
77.319.828-4
Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante
77.943.232-7
Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto