1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
620279-142-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
COMBASEMONTT - MANTENCION PREVENTIVA 190.000 KMS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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620279-3-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
BASE NAVAL PUERTO MONTT |
Razón Social |
BASE NAVAL PUERTO MONTT |
R.U.T. |
61.980.010-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
BASE NAVAL PUERTO MONTT |
R.U.T. |
61.980.010-9 |
Dirección de Facturación |
AVENIDA DIEGO PORTALES 2300 |
Comuna |
Puerto Montt |
Impuesto |
38571,14 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA DIEGO PORTALES 2300 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
28-06-2024 |
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Proveedor |
SERVICIOS Y SUMINISTRO AUSTRAL SPA |
Razón Social |
SERVICIOS Y SUMINISTRO AUSTRAL SPA
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R.U.T. |
77.613.243-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICIOS Y SUMINISTRO AUSTRAL SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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