1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-8452-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2024 Nombre de la Orden de Compra KUR 072024 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CARPINTERIA Y Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-65-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11539 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación GRAN AVENIDA 3204, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago Comuna * Impuesto 2260263,37 Dirección de Envío de la Factura GRAN AVENIDA 3204, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Traikan SPA Razón Social CONSTRUCTORA TRAIKAN SPA R.U.T. 76.857.193-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora Traikan SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida SSOP0045 MANTENCION CORRECTIVA GASFITERIA Y CARPINTERIA MANTENCIÓN (CONVENIO)-INFRAESTRUCTURA $ 11.896.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.896.123 $ 11.896.123

Total Neto	$ 11.896.123
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.260.263
TOTAL OC	$ 14.156.386