1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3765-218-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 02-04-2025 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 3765-60-COT25-CAMARAS VIGILANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 508 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico Comuna Chile Chico Impuesto 24512,28 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor I.I.A. Ltda. Razón Social INGENIERIA E INFORMATICA ASOCIADA LIMITADA R.U.T. 79.882.360-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal I.I.A. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45121506 Cámaras fotográficas de videoconferencia 2 Unidad CAMARAS WEB USB   $ 23.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.260 $ 46.260 45121516 Videocámaras digitales 2 Unidad CAMARAS DE SEGURIDAD WIFI, DOMO / FIJAS   $ 41.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.752 $ 82.752

Total Neto	$ 129.012
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.512
TOTAL OC	$ 153.524