1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-399-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 607-95-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 607-95-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 765 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación PIO NONO N°450 RECOLETA Comuna Recoleta Impuesto 3058938,82 Dirección de Envío de la Factura PIO NONO N°450 RECOLETA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FHORMA EIRL Razón Social Antonio David Bozo Moris Obras menores en construc R.U.T. 76.608.201-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FHORMA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad no definida SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑOS, BODEGA, Y KITCHENNETTE, SECCIONES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS PMS oferta neta reparacion baños y kitchenettes $ 16.099.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.099.678 $ 16.099.678

Total Neto	$ 16.099.678
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.058.939
TOTAL OC	$ 19.158.617