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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1274188-797-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA REPARACIÓN ELÉCTRICA EN SECTOR TEATRO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LICEO A-131 SECCIÓN MEDIA RBD-10638 RES.N°815 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
EDUCACION |
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Razón Social |
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN |
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R.U.T. |
70.934.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CARLOS CONDELL 320 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN |
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R.U.T. |
70.934.900-7 |
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Dirección de Facturación |
Avda, Manuel Montt N°281 |
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Comuna |
Buin |
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Impuesto |
478910,01 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda, Manuel Montt N°281 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-08-2024 |
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Proveedor |
TORKE |
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Razón Social |
TORKE SPA
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R.U.T. |
76.775.467-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TORKE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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