1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1213002-100-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1213002-68-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SAL R.U.T. 70.880.300-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SAL R.U.T. 70.880.300-6 Dirección de Facturación Avda. Concha y Toro 02548 Comuna Pirque Impuesto 20463 Dirección de Envío de la Factura Avda. Concha y Toro 02548 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROTRAX - Graphic Company Razón Social ROTRAX SPA R.U.T. 77.609.931-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ROTRAX - Graphic Company Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121239 Botellas o tazas de pintura 30 Unidad LA ENTREGA DE PRODUCTOS SE DEBE HACER CON GUIA DE DESPACHO Y NO CON FACTURAS, YA QUE LA FACTURA DEBE CONTENER UNA FECHA POSTERIOR A LA FECHA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS. UNA VEZ QUE SE ENTREGUEN LOS ARTICULOS, EL OFERENTE DEBE SOLICITAR LA RECEPCION CONFORME A LA PERSONA QUE RECIBE, CONJUNTAMENTE DEBE ENTREGARLE LA GUIA DE DESPACHO PARA SU VISACION. POSTERIORMENTE EL OFERENTE DEBE ENVIAR COPIA DE RECEPCION CONFORME, ORDEN DE COMPRA Y ADJUNTAR LA FACTURA AL CORREO cristina.torres@corpirque.cl PARA COORDINAR LA ENTREGA DEBE CONTACTAR A CAROLINA MOYA AL CORREO carolina.moya@corpirque.cl Se requiere comprar botellas con logo imprimible para entregar a usuarios. Contenido 600 cc, de material de acero inoxidable con tapa. NO FACTURAR SIN ANTES ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA. AQUELLOS PROVEEDORES QUE EMITAN FACTURAS ANTES DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS O ANTES DEL PROCESO DE RECEPCION CONFORME, SERAN INMEDIATAMENTE RECHAZADAS. $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.700 $ 107.700

Total Neto	$ 107.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.463
TOTAL OC	$ 128.163

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto