1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2405-50-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2405-80-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2405-80-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Serrano #134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Serrano #134 Comuna Iquique Impuesto 3135000 Dirección de Envío de la Factura Serrano #134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUNTO SERVICIOS Razón Social PUNTO SERVICIOS SPA R.U.T. 77.382.975-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PUNTO SERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121012 Adhesivos decorativos 1 Global ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRAFICAS ADHESIVAS INSTITUCIONALES EN VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE Oferta económica valor neto. $ 16.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500.000 $ 16.500.000

Total Neto	$ 16.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.135.000
TOTAL OC	$ 19.635.000