Orden de Compra. Nº
2658-919-AG23
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2658-1054-COT23
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2658-919-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-09-2023
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2658-1054-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Ancud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
R.U.T.
69.230.100-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140534056 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANCUD
R.U.T.
69.230.100-5
Dirección de Facturación
Blanco Encalada 660
Comuna
Ancud
Impuesto
133269,04
Dirección de Envío de la Factura
Blanco Encalada 660
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Proagro
Razón Social
PROAGRO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
R.U.T.
77.432.929-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Proagro
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
70141702
Servicios de fertilizantes
6
Unidad
GUANO ROJO X 25 KG.
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.788
$ 34.788
70141702
Servicios de fertilizantes
5
Unidad
SEMILLA TREBOL ROSADO X 1 KG.
$ 7.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.670
$ 35.670
70141702
Servicios de fertilizantes
4
Unidad
VALVOX ENRAIZANTE X 1 LT.
$ 7.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.252
$ 30.252
70141702
Servicios de fertilizantes
1
Unidad
SEMILLA 7 VENAS X KG.
$ 10.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.908
$ 10.908
70141702
Servicios de fertilizantes
12
Unidad
MEZCLA FERTILIZANTE 8-25-15 X 25 K.
$ 15.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 181.308
$ 181.308
70141702
Servicios de fertilizantes
20
Unidad
SEMILLA BALLICA TAMA X 1 KG.
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
70141702
Servicios de fertilizantes
6
Unidad
ROCA FOSFORICA BAYOVAR X 25 KG.
$ 15.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.544
$ 95.544
70141702
Servicios de fertilizantes
40
Unidad
CAL LAS GARZA X 25 KG.
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.560
$ 107.560
70141702
Servicios de fertilizantes
6
Unidad
FERTILIZANTE ORGÁNICO FERTIQUEEN X 25 KG.
$ 27.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 166.386
$ 166.386
Total Neto
$ 701.416
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 133.269
TOTAL OC
$ 834.685
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.432.929-3
Ver adjunto