Orden de Compra. Nº
515568-806-SE24
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SC-50788/CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO SERVICIOS DE REPARACIÓN DE CIELOS Y TECHUMBRE EN ESCUELA LOS ALERCES/CODEDUC/PAE
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Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
515568-806-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
SC-50788/CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO SERVICIOS DE REPARACIÓN DE CIELOS Y TECHUMBRE EN ESCUELA LOS ALERCES/CODEDUC/PAE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CODEDUC
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
R.U.T.
71.309.800-0
Dirección de Unidad de Compra
Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
R.U.T.
71.309.800-0
Dirección de Facturación
Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
Comuna
*
Impuesto
1675503,22
Dirección de Envío de la Factura
Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CONSTRUCTORA DE PROYECTOS
Razón Social
CONSTRUCTORA DE PROYECTOS ANDREA CAMUS ESPINOZA EI
R.U.T.
76.166.891-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CONSTRUCTORA DE PROYECTOS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles
1
Global
20.Cumbrera de hojalatería + cordón sello de poliuretano 56,25.Retiro de Plancha PV4 existente 56,25.Retiro de osb en mal estado 56,25.Provisión de OSB 11.1mm 56,25.Provisión e instalación de fieltro asfaltico corrugado 15 lbs 56,25.Reinstalación de cubierta PV4 65.Forro de hojalatería de coronación borde cubierta 36.Forro de revestimiento de hojalatería a muro 20.Extención de bajada de agua lluvia de PVC 20.Extensión de bajada de agua lluvia de hojalatería 200.Reparacion de cielos (Raspado, huinchas, empaste y lijado) 200.Pintura cielos 1 mano de làtex y 1 mano de òleo 1.Retiro de escrombros y aseo Colegio Los Alerces.
SERVICIOS DE REPARACIÓN DE CIELOS Y TECHUMBRE EN ESCUELA LOS ALERCES.
$ 7.054.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.054.750
$ 7.054.750
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad no definida
Utilidades15%
Utilidades 15%
$ 1.058.213,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.058.213
$ 1.058.213
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad no definida
Gastos Generals 10%
Gastos Generals 10%
$ 705.475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 705.475
$ 705.475
Total Neto
$ 8.818.438
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.675.503
TOTAL OC
$ 10.493.941