Orden de Compra. Nº3516-739-SE24 "SERV. DE CAPACITACION PROG. PDTI TERRITO MELINEWEN,ORDEN DE COMPRA DESDE 3516-116-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3516-739-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-09-2024
Nombre de la Orden de Compra SERV. DE CAPACITACION PROG. PDTI TERRITO MELINEWEN,ORDEN DE COMPRA DESDE 3516-116-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3516-116-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Facturación Diego Portales 295
Comuna Carahue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tormentas EIRL
Razón Social DISEÑO Y ARTE DANIELA CAMPOS HERMOSILLA E.I.R.L.
R.U.T. 76.897.238-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tormentas EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141617
Capacitaciones directas en el concesionario1UnidadLa línea N°3, Capacitación en Hierbas Medicinales y Cosmetología. Presupuesto máximo $ 3.000.000.-Factura exenta de IVA. Otros tipos de enseñanza N.C.P. $ 2.760.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760.000 $ 2.760.000
Total Neto $ 2.760.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.760.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.