Orden de Compra. Nº1084156-1052-SE23 "KG P02 00000 Transporte Escolar NOVIEMBRE 2023"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1084156-1052-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2023
Nombre de la Orden de Compra KG P02 00000 Transporte Escolar NOVIEMBRE 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1084156-8-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras y Licitaciones
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
R.U.T. 65.181.672-6
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 518 Piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1812
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
R.U.T. 65.181.672-6
Dirección de Facturación Caupolicán 518 Piso 3
Comuna Concepción
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 518 Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transporte Carrasco Vejar spa
Razón Social TRANSPORTE CARRASCO VEJAR SPA
R.U.T. 76.705.136-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transporte Carrasco Vejar spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados21DíaLINEA 10 RECORRIDO G-2SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR MES DE NOVIEMBRE $ 103.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.183.580 $ 2.183.580
78111803
Servicios de autobuses contratados21DíaLINEA 12 RECORRIDO I-1SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR MES DE NOVIEMBRE $ 103.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.183.790 $ 2.183.790
78111803
Servicios de autobuses contratados21DíaLINEA 13 RECORRIDO I-2 SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR MES DE NOVIEMBRE $ 103.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.181.900 $ 2.181.900
78111803
Servicios de autobuses contratados21DíaLINEA 10 - RECORRIDO G-2 (AUMENTO CONTRATO)SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR MES DE NOVIEMBRE $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000
Total Neto $ 7.074.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 7.074.270

Justificación de exención de impuesto