1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079689-37-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA DE 249 EXTINTORES PARA UNIDADES Y DESTACAMENTOS ZONA AYSEN AÑO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRA ZONA DE CARABINEROS AYSÉN Razón Social SECCIÓN COMPRAS XI ZONA R.U.T. 60.505.627-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204003, 2206999 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XI ZONA R.U.T. 60.505.627-K Dirección de Facturación CAM.CAMPO ALEGRE S/N, SECT.EL DIVISADERO,COYHAIQUE Comuna Aysén Impuesto 941694,34 Dirección de Envío de la Factura CAM.CAMPO ALEGRE S/N, SECT.EL DIVISADERO,COYHAIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTINTORES THE MONSTERS SpA. Razón Social SOCIEDAD HERRERA MARTINEZ SPA R.U.T. 77.298.976-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EXTINTORES THE MONSTERS SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Pack SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA DE 249 EXTINTORES PARA UNIDADES Y DESTACAMENTOS ZONA AYSEN, SEGUN DETALLE ADJUNTO.   $ 4.956.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.956.286 $ 4.956.286

Total Neto	$ 4.956.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 941.694
TOTAL OC	$ 5.897.980