1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3248-28-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-06-2024 Nombre de la Orden de Compra TELEFONÍA CELULAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3066-19-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBMARINO THOMSON Razón Social SUBMARINO THOMSON R.U.T. 61.102.128-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2205006000 del sistema APORTE FISCAL LIBRE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBMARINO THOMSON R.U.T. 61.102.128-3 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N Comuna Talcahuano Impuesto 6585,02 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad no definida PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL   $ 34.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.658 $ 34.658

Total Neto	$ 34.658
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.585
TOTAL OC	$ 41.243