1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2705-421-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2705-458-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Chillán Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12265.13 del sistema ifrs. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Andrés Bello N°720 Comuna Chillán Impuesto 70251,17 Dirección de Envío de la Factura Avenida Andrés Bello N°720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRENE DEL CARMEN Razón Social IRENE DEL CARMEN VILLEGAS SUAZO R.U.T. 10.020.543-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IRENE DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 11 Unidad SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO PARA CORTINAS DE ESCENARIO CONFECCIONADAS EN TELA DE POLIESTER DE DISTINTAS MEDIDAS Y SUS CENEFAS.   $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.743 $ 369.743

Total Neto	$ 369.743
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.251
TOTAL OC	$ 439.994

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.020.543-2 Ver adjunto