1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3734-547-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL CAMARON 2024 3734-566-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1133 del sistema 5-1133. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Balmaceda 292 Laja Comuna Laja Impuesto 130653,31 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 292 Laja 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO ANANIAS Razón Social COMERCIAL GRANFE SPA R.U.T. 77.035.303-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RODRIGO ANANIAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171517 Sopletes 1 Global COTIZACION MATERIALES PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL CAMARON 2024, SEGÚN ANEXO ADJUNTO   $ 687.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 687.649 $ 687.649

Total Neto	$ 687.649
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.653
TOTAL OC	$ 818.302

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.035.303-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.042.262-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.085.902-6 Ver adjunto