1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-203-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2024 Nombre de la Orden de Compra 2483730 - MANT. UNID. DENTALES C.M.D IQUIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206006 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna Providencia Impuesto 155800 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALAM LTDA. Razón Social VALAM EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO LIMITADA R.U.T. 76.357.440-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VALAM LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Global MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 03 UNIDADES DENTALES MARCA BELMONT, MODELO CLESTA II, DE LOS BOX N° 1, 2 Y 3 DEL CMD IQUIQUE, SEGUN DETALLE EN REQUERIMIENTOS EN ARCHIVO ADJUNTO. 1) VIGENCIA DEL PRESUPUESTO 45 DIAS 2) EN ESTOS VALORES ESTA INCLUIDO LAS ACCIONES MANTENIMIENTO RESTAURATIVO (REPARACIONES) SEÑALADAS EN EL ITEM 2 3) GARANTIA: 3 MESES 4) PLAZO DE ENTREGA 1 DIA POSTERIOR A LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA $ 820.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820.000 $ 820.000

Total Neto	$ 820.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.800
TOTAL OC	$ 975.800

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.357.440-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 78.035.995-1 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.442.964-8 Ver adjunto