1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-996-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2024 Nombre de la Orden de Compra PRODUCCIÓN FORO ITF - aumento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-18-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2495 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 1385479,04202 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOT EVENT Razón Social RODRIGO MATIAS BAN VALENZUELA BANQUETERIA Y PRODUC R.U.T. 76.749.901-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NOT EVENT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE LA CUMBRE PARA EL FORO INTERNACIONAL DEL TRANSPORTE (ITF) SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE LA CUMBRE PARA EL FORO INTERNACIONAL DEL TRANSPORTE (ITF) $ 7.291.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.291.995 $ 7.291.995

Total Neto	$ 7.291.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.385.479
TOTAL OC	$ 8.677.474