|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3159-295-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-12-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion de materiales electricos |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) |
|
Razón Social |
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) |
|
R.U.T. |
61.102.038-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) |
|
R.U.T. |
61.102.038-4 |
|
Dirección de Facturación |
Aspirante Izaza #1055 |
|
Comuna |
Iquique |
|
Impuesto |
146870 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Aspirante Izaza #1055 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
15-12-2023 |
|
|
|
Proveedor |
EMPRESA MARIO VALENZUELA E.I.R.L |
|
Razón Social |
EMPRESA MARIO ALEJANDRO VALENZUELA SOTO E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
77.600.914-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
EMPRESA MARIO VALENZUELA E.I.R.L |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|