1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3263-36-CC24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-17-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2205006000 del sistema C.G.U.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 7426,264 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. Razón Social TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. R.U.T. 76.124.890-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad REGULARIZA FACTURA N°69745620, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DURANTE EL MES DE ENERO 2024. COMPRA COORDINADA ID. 1122317-17-LR22 $ 6.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.514 $ 6.514 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad REGULARIZA FACTURA N° 69829574, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. COMPRA COORDINADA ID. 1122317-17-LR22 $ 6.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.514 $ 6.514 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad REGULARIZA FACTURA N° 69963700, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DURANTE EL MES DE MARZO 2024. COMPRA COORDINADA ID. 1122317-17-LR22 $ 6.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.514 $ 6.514 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad REGULARIZA FACTURA N° 70102093, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. COMPRA COORDINADA ID. 1122317-17-LR22 $ 6.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.514 $ 6.514 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad REGULARIZA FACTURA N° 70217210, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DURANTE EL MES DE MAYO 2024. COMPRA COORDINADA ID. 1122317-17-LR22 $ 6.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.514 $ 6.514 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad REGULARIZA FACTURA N°70360726, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. COMPRA COORDINADA ID. 1122317-17-LR22 $ 6.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.514 $ 6.514

Total Neto	$ 39.086
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.426
TOTAL OC	$ 46.512