1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 627025-56-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SUSCRIPCIÓN LICENCIA ZOOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.057-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.057-0 Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 27707,51 Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLEX SSS Razón Social FLEX SSS SPA R.U.T. 76.992.701-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FLEX SSS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA ZOOM: -NÚMERO DE REUNIONES ILIMITADOS. -VERSIÓN "PRO" DEL SOFTWARE. -ASISTENTES ILIMITADOS.   $ 145.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.829 $ 145.829

Total Neto	$ 145.829
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.708
TOTAL OC	$ 173.537