1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1233616-629-CM24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
03-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
PELLET PARA SALA CUNA CAPULLO DE ROSA (S.C. N° 470) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil |
Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil |
R.U.T. |
61.980.940-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat Norte 460 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil |
R.U.T. |
61.980.940-8 |
Dirección de Facturación |
Arturo Prat Norte 460 |
Comuna |
San Carlos |
Impuesto |
107451,65 |
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat Norte 460 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Dsert Store |
Razón Social |
DESERT STORE SPA
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R.U.T. |
76.962.756-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Dsert Store |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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