1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-338-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MANT. Y REPARACIÓN BOMBAS AGUA 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-16-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 199310 Dirección de Envío de la Factura Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jaime eduardo gallardo vasquez Razón Social JAIME EDUARDO GALLARDO VÁSQUEZ R.U.T. 11.507.289-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal jaime eduardo gallardo vasquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad ORDEN DE TRABAJO N°24/018 DE FECHA 29/04/2024 CESFAM PUNTA MIRA   $ 1.049.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.049.000 $ 1.049.000

Total Neto	$ 1.049.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.310
TOTAL OC	$ 1.248.310